第一部分  单位概况

一、主要职能

中宁县水务局以保障用水安全为目标，以现代水利建设为统揽，以深化改革为动力，以重大工程建设为重点，加快发展民生水利，强化水资源管理，提升水利服务能力，创新发展体制机制。

二、部门预算单位构成及人员情况

中宁县水务局一级预算事业单位，下设23个站所，分别是中宁县柳青渠管理所、中宁县长鸣干渠管理所、中宁县南北渠管理所、中宁县康滩渠管理所、中宁县黄河管理所、中宁县北滩渠管理所、中宁县大战场水利工作站、中宁县水土保持工作站、中宁县水库移民管理办公室、中宁县防汛抗旱指挥部办公室、中宁县农田用水管理中心、中宁县水利建设管理中心、中宁县水政监察大队、中宁县水利工程质量监督站、中宁县河长制工作服务中心、中宁县新堡镇水利工作站、中宁县鸣沙水利工作站、中宁县石空水利工作站、中宁县宁安水利工作站、中宁县舟塔水利工作站、中宁县喊叫水水利工作站、中宁县徐套水利工作站、中宁县太阳梁水利工作站。核定编制189人，现有在职职工132人，自收自支41人。

本年度安排预算2387.21万元，其中工资性支出1241.23万元，社会保障和就业支出374.79万元，住房公积金 116.83万元，对个人家庭补助支出99.89万元，商品和服务支出76.47万元，渠道管理所职工工资、退职人员工资、河长制工作经费等项目经费478万元。

第二部分  2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算2387.21万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2387.21万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出1417.59万元、社会保障和就业支出374.79万元、住房保障支出116.83万元。

　　二、 2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　截止2018年6月底一般公共预算拨款基本支出868万元，比2017年同期执行数据增加181.7万元，增长26.48%。其中：

　　人员经费806.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费61.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

截止2018年6月底一般公共预算拨款项目支出164.49万元，其中：渠道管理所职工工资62.3万元，退职人员工资2.19万元，河长制工作经费100万元，主要用于河长制工作建设。

三、 2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费7万元。

　　四、 2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元。