第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

中宁县国土资源局为一级预算单位。主要职能是：

1.加强耕地保护，强化耕地供需调控和总量平衡监管，落实最严格的土地资源管理制度。2.加强国土规划，土地利用总体规划和矿产资源开发利用总体规划的整体管控。3.加强国土资源节约集约利用，强化土地使用，矿产资源消耗考核，建设用地批后监管和矿产资源开发利用管理。4.加强国土资源执法监察工作。

（二）机构情况

中宁县国土局独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，为中宁县财政局本级。所属事业单位8个，编制人数 61人，其中：行政编制11人。事业编制50人。年末实有人数66人，其中行政人数12人，事业人数47人，经费自理7人。变动原因：事业人员调出4人，行政人员2017年新录用公务员1人。退休1人。

第二部分  2018年度部门预算数据说明

一、本级预算及所属单位预算在内的汇总预算

中宁县财政局本级2018年财政拨款收支总预算1023.28万元。与上年972.3万元相比增加50.98万元。增长5.2%。原因是项目经费增加。收入预算包括：一般公共预算拨款1023.28.28万元.支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 563.31万元、社会保障和就业支出 166.66万元、住房保障支出52.99 万元。其他支出50.32万元。

二、预算收支增减变化情况

（一）基本支出情况说明。

中宁县国土局2018年一般公共预算拨款基本支出1023.28万元，比2017年执行数972.3万元据增加50.98万元，增长5.2%。其中：

人员经费993.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费29.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出情况说明。

中宁县国土局2018年一般公共预算拨款项目支出190万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：2200199（行政运行） 20万元同比无增减,2120802土地评估及利用总体规划执法巡查经费170万元，同比增加50万元，增长42%。

三、政府采购安排情况说明

本年度国土局，无政府采购项目

四、机关运行费及“三公”经费公开情况

2018年机关运行经费预算合计29.5万元，公用经费按照每人每年0.5万元的标准，与上年持平，原因是:人员变动持平。三公经费合计2万元，其中因公出国（境）预算0万元。我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同。公车维护费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，无新购入公务用车，与上年相同。公务接待2万元。

五、政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出170万元, 按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其中：城乡社区支出类（2120802）170万元，比2017年执行数据增加50万元，增长42%。主要用于土地评估及土地利用总体规划、管理、执法巡查经费。

六、收支预算情况的总体说明

收入总预算1023.28万元，支出总预算1023.28万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1023.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出833.28万元，占81%；项目支出190万元，事业单位经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

七、其他情况说明

1.国有资产占用使用情况

    截至2017年12月31日，国土局占用使用国有资产总体情况为房屋2160平方米，价值39.69万元；车辆12辆，价值95.58万元；办公家具、办公设备等其他资产价值292.52万元. 

2、其他需说明的事项:无

第三部分 2018年度部门预算公开表格

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算收入预算总表

    六、一般公共预算支出预算总表

    七、一般公共预算基本支出明细表

    八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出

    九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

    十、项目支出明细表

    十一、政府性基金预算总表

    十二、国有资本经营预算收支总表

    十三、三公经费预算表

    十四、政府采购支出表

    十五、政府购买服务支出表

第四部分  名词解释

　　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。