第一部分  单位概况

 一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

中宁县工业和信息化局为一级预算单位。主要职能是执行政策、搞好服务、维护工业行业安全生产监管；优化产业布局、延伸产业链条、提升传统产业、淘汰落后产能，不断推进工业产业转型升级；加快全县信息化建设步伐，确保全县工业经济稳定发展。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区和中卫市工业和信息化发展方针；拟订全县工业和信息化发展战略、发展规划并组织实施；负责推进工业结构战略性调整和产业优化升级以及新兴产业和重点产业的发展、工业企业兼并重组以及中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设，提出促进中小企业发展的政策措施，制定全县节能和循环化经济发展规划，节能降耗综合协调工作。推进工业化和信息化深度融合，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化，不断提升传统产业升级；综合协调和指导服务中小企业发展，指导企业建立健全现代企业制度，监测分析工业信息产业运行态势，协调解决行业运行中的重大问题并提出政策建议；配合做好网络信息安全监管工作；不断建立健全全县节能目标考核体系，协调解决重大问题，促进全县工业经济和信息产业健康持续高效发展。

（二）机构情况

中宁县工业和信息化局独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，为中宁县工业和信息化局本级。

中宁县工业和信息化局人员编制数 20人，其中：行政 10人，事业人员 10 人。本年在职人员20人，行政 12人，事业人员 8 人,行政多2人为长期在工业园区上班，工资未转出。

第二部分  2018年度部门预算数据说明

一、本级预算及所属单位预算在内的汇总预算

中宁县工业和信息化局2018年财政拨款收支总预算 480.41万元，与上年相比增加159.31万元。原因工资性支出增加14.3万元(主要是社会保障交费增加14.28万元)，对个人和家庭补助支出增加47.99万元（主要是离休费增加），商品和服务支出增加6.92万元(主要为交通补贴增加6.62万元)，项目支出增加90万元，主要新增中宁县无线城市建设项目100万元，政府信息网及乡镇信息网费10万元预算2018调整到组织部，退职人员工资25万元为延续项目。收入预算包括：一般公共预算拨款480.41万元。政府性基金预 算拨款收入0万元。支出预算包括：工业和信息产业监管等支出402.63万元、社会保障和就业支出60.38万元、住房保障支出17.4万元。

二、预算收支增减变化情况

（一）基本支出情况说明

中宁县工信局2018年一般公共预算拨款基本支出 355.41万元，比2017年执行数据增加159.31 万元，增长24.23 %。其中：人员经费 338.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费  16.62  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出情况说明

中宁县工信局2018年一般公共预算拨款项目支出 125   万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：2150599  其他工业和信息产业监管支出（退职人员工资） 25万元，同比增加0万元，增0%,新增项目2150599其他工业和信息产业监管支出(中宁县无线城市建设项目）100万元。

三、政府采购安排情况说明

本年度中宁县工信局，无政府采购项目。

四、机关运行费及“三公”经费公开情况

2018年机关运行经费预算合计16.62万元，公用经费按照每人每年0.5万元的标准。与上年相比增加0.3万元。三公经费合计0.5万元，其中因公出国（境）预算0万元。我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同。公务用公务车运行维护费0万元，与上年相比减少3万元，原因是公车改革，取消了公务用车运行维护费。公务接待费0.5万元，与上年相比基本持平。公务用车购置费0万元，无新购入公务用车，与上年相同。

五、政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,无项目说明

六、收支预算情况的总体说明

收入总预算480.41万元，支出总预算480.41万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入480.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出355.41万元，占74%；项目支出125万元，事业单位经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

七、其他情况说明

1.国有资产占用使用情况

    截至2017年12月31日，工信局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值22.1083万元；办公家具、办公设备等其他资产价值145.2783万元. 

2、其他需说明的事项:无

第三部分 2018年度部门预算公开表格

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算收入预算总表

    六、一般公共预算支出预算总表

    七、一般公共预算基本支出明细表

    八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出

    九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

    十、项目支出明细表

    十一、政府性基金预算总表

    十二、国有资本经营预算收支总表

    十三、三公经费预算表

    十四、政府采购支出表

    十五、政府购买服务支出表

 第四部分  名词解释

　　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。