中宁县安全生产监督管理局2017年决算公开说明

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表批复表；

      2、财政拨款收入支出决算总表批复表;

  3、收入支出决算表批复表

4、收入决算表批复表

5支出决算表批复表

6、支出决算明细表批复表

7、基本支出决算明细表批复表

8、项目支出决算明细表批复表

9、项目收入支出决算表批复表

10、行政事业类项目收入支出决算表批复表

11、基本建设类项目收入支出决算表批复表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表批复表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表批复表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表批复表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表批复表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表批复表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表批复表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表批复表

20、财政专户管理资金收入支出决算表批复表

21、资产负债简表

22、资产情况表

23、基本数字表

24、机构人员情况表

25、部门决算相关信息统计表

26、项目支出明细表

27、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

28、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

29、政府采购情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明（详细见附件）

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

   二、关于2017年度收入决算情况说明

   三、关于2017年度支出决算情况说明

   四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

中宁县安监局主要职责为综合管理全县安全生产工作，依法行使综合监督管理职权；指导、协调和监督有关部门安全生产管理工作，制订全县安全生产检查计划；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调解决安全生产中的重大问题。具体如下：

（一）承担县安全生产委员会办公室的日常工作；

（二）综合管理全县安全生产工作，依法行使综合监督管理职权；指导、协调和监督有关部门安全生产管理工作，制订全县安全生产检查计划；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调解决安全生产中的重大问题；

（三）实施安全生产科研项目，组织、指导推广使用新型安全生产技术装备和技术示范工作；

（四）负责全县各类伤亡事故的统计和信息上报工作，综合管理全县安全生产事故调查统计和安全生产行政执法分析工作；

（五）依法组织协调安全生产事故的调查处理，受县人民政府授权或委托承办安全生产事故调查、上报等有关事宜，并监督事故查处的落实情况；组织和协调安全生产应急救援工作；

（六）负责组织全县安全生产大检查。对违反安全生产法律、法规和发生事故的企事业单位和责任人，依照有关法律法规的规定，给予相应的处罚和提请有关部门给予行政处分。对触犯刑律的责任人，移交司法机关依法追究责任；

（七）依法监督新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”的预评价、设计审查和竣工验收。依法监督检查生产经营单位作业场所职业健康情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的排查治理工作；

（八）组织、指导全县安全生产宣传教育工作，监督检查企业安全生产培训教育工作和企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的持证上岗情况；

（九）负责监督管理危险化学品和烟花爆竹生产、经营、储存、使用企业安全生产工作；

（十）负责全县煤矿及非煤矿山安全生产工作；

（十一）负责作业场所职业健康监督管理，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为；

（十二）依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；

（十三）承办县人民政府、安全生产委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

    中宁县安监局独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

1、收入支出决算总表批复表；

      2、财政拨款收入支出决算总表批复表;

  3、收入支出决算表批复表

4、收入决算表批复表

5支出决算表批复表

6、支出决算明细表批复表

7、基本支出决算明细表批复表

8、项目支出决算明细表批复表

9、项目收入支出决算表批复表

10、行政事业类项目收入支出决算表批复表

11、基本建设类项目收入支出决算表批复表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表批复表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表批复表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表批复表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表批复表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表批复表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表批复表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表批复表

20、财政专户管理资金收入支出决算表批复表

21、资产负债简表

22、资产情况表

23、基本数字表

24、机构人员情况表

25、部门决算相关信息统计表

26、项目支出明细表

27、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

28、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

29、政府采购情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

 2017年度收入总计4252016.68元，支出总计4267820.7元。与2016年相比，收入增加1293491.09元，增长43.7%，支出增加1517742.78 元，增长55.2%。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度本单位收入合计4252016.68元，其中：一般公共财政预算拨款4181527.92元，占98.3%；其他收入70488.76元，占1.66%。

    三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4267820.7元，其中：基本支出1980016.68元，占46.4%；项目支出2287804.02元，占53.6%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算4252016.68元。与2016年相比，财政拨款收入增加1304128.38元，增长44.2%。财政拨款支出总决算4267820.7元。与2016年相比，财政拨款支出增加1528380.07元，增长55.8%。 

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出4267820.7元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，与2016年相比，财政拨款支出增加1528380.07元，增长55.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出4267820.7元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3762556.78元，占88%；科学技术（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出256500.52元，占6%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出168025元，占4%；医疗卫生与计划生育支出80738.4元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为2934000元，支出决算为4267820.7元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年年底新录用2名事业编制工作人员，人员支出增加。二是补缴2016年6月及2017年7月职工养老保险。三是通过政府购买的方式聘请第三方安全生产中介机构及专家对企业开展安全生产检查，造成安全生产检查费用增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1909527.92元，其中：人员经费1774830.58元，公用经费134697.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1523300.58元，较2017年度年初预算数减少341699.42元，降低18.3%，主要原因是预算后调出1人；较2016年决算数增加467236.28元，增长44.2%。

2.商品和服务支出1065268.36元，较2017年度年初预算数增加996268.36元，增长14.4%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2016年决算数减少145438.46元，降低12%。

3.对个人和家庭的补助251530元，较2017年度年初预算数增加143530元，增长133%，主要原因是新录用人员2人，另因工资增长造成对个人和家庭的补助增加；较2016年决算数增加40393元，增长16%。

4.其他资本性支出1357233，2017年度年初无此项预算；较2016年决算数增加1095700.49元，增长4.2%。主要原因是政府购买第三方服务开展安全生产咨询指导。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算10236元，完成预算的40.9%，其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初没有此预算；公务用车购置及运行费支出决算为0元，年初无此预算；公务接待费10236元，完成预算的40.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少123385.9元，下降92%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，上年因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少109688.9元，下降100 %；无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算减少13697元，下降57.2%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车运行费在项目经费中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算10236元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0元。其中：公务用车购置费无支出，公务用车运行维护费支出0元，因公务车辆维修维护费、加油费、过路过桥费等从项目经费支出。2017年，安监局未购置财政拨款开支的公务用车，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出10236元。其中：国内接待费支出10236元，主要用于接待餐费支出。2017年公务接待批次32个，公务接待人次296人。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度安监局政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出134697.34元，比2016年增加54010.34元，增长66.9%。主要原因是：发放车补。

（二）政府采购情况说明

2017年，安监局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门无单独用房（办公在政府行政中心大楼），本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2017年没有开展绩效管理工作。编制预算由财政局有关部门审核上报。在预算实施中发现有些工作没有纳入预算，预算还缺乏科学性和前瞻性。下一步我局在预算时认真计划，严格实施。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

中宁县安全生产监督管理局

 

2018年7月23日

 

 

 

附件：
决算公开表格.xls