中宁县枸杞产业发展服务局2017年决算公开说明

第一部分  单位概况

     一、 主要职能

1、贯彻执行与枸杞产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。枸杞产业政策的拟定、宣传、贯彻、落实。

2、拟订全县枸杞产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、培育新型枸杞产业经营主体，加快枸杞基地建设，引进、试验、示范、推广枸杞新品种、新技术、新机械等。

4、负责涉及枸杞产业各类项目的申报、监督、组织实施及验收。

5、负责枸杞实用技术的宣传、培训和推广；制定并执行中宁枸杞的相关规程和技术标准。

6、对外宣传推介“中宁枸杞”，加强“中宁枸杞”证明商标使用、管理和品牌保护；做好产品质量检测，电商及市场准入制等工作。

7、做好中宁枸杞包装物的审核、备案、监管工作。

8、指导、协调、服务枸杞加工企业，加强对重大项目的协调服务和跟踪督办，针对产业发展中的热点、难点、重点问题，及时提出对策、措施和建议。

9、做好优农协会枸杞产业分会的运行、管理。

10、归口管理舟塔枸杞技术服务中心、恩和枸杞技术服务中心和余丁枸杞技术服务中心三个乡镇派驻机构。

11、承办县委、政府交办的其他有关事宜。

 

  二、部门决算单位构成

 

    中宁县枸杞产业发展服务局独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

 2017年度收入总计69813422.49元，支出总计49580235.77元。与2016年相比，收入增加36533248.85元，增长109.77%。支出增加18515269.77元，增长59.6%。

二、关于2017年度收入决算总体情况说明

     本年收入合计69813422.49元，其中：财政拨款收入 52748248.12元，占75.55%；其他收入17065174.37元，占24.45%。

三、关于2017年度支出决算总体情况说明

    本年支出合计49580235.77元，其中：基本支出4594500.49元，占9.26%；项目支出44985735.28元，占90.74%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总决算52748248.12元。与2016年相比，财政拨款收入增加28613505.56元，增长118.56%。支出总决算34800292.06元，与2016年相比增加10351757.14元，增长42.34%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出34800292.06元，占本年支出合计的49.84%。与2016年相比，财政拨款支出增加10351757.14元，增长42.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出34800292.06元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出679209.08元，占1.95%；农林水（类）支出33375911.94元，占95.9%；医疗卫生和计划生育支出208847.04元，占0.6%；金融支出150000元，占0.45%;住房保障（类）支出386324元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为4483000元，支出决算为34800292.06元，完成年初预算的676%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资及社会保障支出增加；二是区级安排项目增加。

六、关于中宁县枸杞产业发展服务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4437426.12元，其中：人员经费4302906.12元，公用经费134520元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3704099.12元，较2017年度年初预算数减少50900.88元，降低1.35%，主要原因是；预算工资福利支出比实际执行工资基数大。工资较2016年决算数增加967179.56元，增长35.3%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出134520元，较2017年度年初预算数减少63480元，降低32.06%，主要原因是严格执行八项规定相关精神，杜绝不合理开支，降低了支出；较2016年决算数增加44284.34元，增长49.07%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出598807元，较2017年度年初预算数增加368807元，增长160.3%，主要原因是2017年决算增发退休人员民族团结奖和住房补贴；较2016年决算数增加42001元，增长7.5%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为58000元，支出决算为50445.88元，完成预算的86.97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42680.88元，完成预算的85.36%；公务接待费支出决算为7765元，完成预算的97.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定精神，厉行节约，极大的降低各项开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2168.36元，下降4.12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2275.36元，下降5.06%；；公务接待费支出决算增加107元，增长1.4%；。因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车管理，减少不必要的维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算42680.88元，占84.6%；公务接待费支出决算7765元，占15.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。 

2.公务用车购置及运行维护费支出42680.88元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出42680.88元，主要用于日常公务及枸杞产业发展项目检查、督导等。2017年，中宁县枸杞产业发展服务局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。 

3.公务接待费支出7765元。其中： 国内接待费支出7765元，主要用于接待上级部门检查督导业务招待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次50人。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2017年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积324.26平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，中宁县枸杞产业发展服务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目六个，二级项目八个，共涉及预算资金4831.08万元，自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。中宁县枸杞产业发展服务局今年在部门决算中增加“2017年中央造林直补”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2017年中央造林直补”项目自评得分为85分。发现的主要问题：一是苗木繁育标准化水平有待于进一步提高，个别农户苗木种源不纯，造成苗木纯度不够、品质不高，买不上好价钱，丰产不增收；二是基地基础设施不完善，建设进展缓慢，特别是部分基地节水滴灌工程未实施，影响枸杞栽植；三是中宁国际枸杞交易中心管理工作有待进一步加强；四是枸杞品牌保护难度大，“中宁枸杞”证明商标管理工作有待于进一步加强。

下一步改进措施：1.实施龙头企业带动战略，筑牢枸杞产业领军地位。2.实施科技创新驱动战略，抢占产业创新发展制高点。3.实施品牌带动战略，锻造枸杞全球性知名品牌。4.实施走出去战略，扩大中宁枸杞对外知名度。5.实施文化引领战略，力促产业文化融合发展。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。